工作职责：1、做好财务内控，严格按照财务制度审核流程及凭证附件的原件； 2、按集团财务要求，及时做帐对账结账出具财务报表，上报财务数据； 3、每月15日前完成纳税申报并缴纳税金； 4、按集团要求及时更新合同成本费用台帐及发票台帐； 5、管控收款数据，跟进按揭回款，按时复核并提交销售月报和销售周报； 6、按时提交月滚动资金计划及资金差异分析等预算报表数据； 7、对接好前期融资、银行按揭准入、税务及银行工作。

工作职责：（一）支出审核： 1、审核报销费用单据，对金额、附件、内容的一致性及合理性检查； 2、各类请款事宜，检查工程进度，对合同条款、进度、验收等环节把握进行检查复核，发票取得做好审核管理； 3、做好支出结算计划安排，做好资金预算管理、管理好合同台账； 4、做好公司各类开支的涉税管理，参与合同签订前后的税务筹划，引导取得合理合规票据。 （二）销售管控： 5、引导销售收银作业，对销售台账及时管控审核，特别对诚意金、定金、首付款、各项退款等定期审核跟踪，不动产发票开具审核、其他票据管理等。 6、填制记账凭证，对账、装订归档。正确计算收入、费用、成本，编制工程款支付明细表、开发成本明细表、商品房销售明细表、费用报表、其他往来报表、经营状况表等。 7、每月开票计算税款报税事宜。 8、完成公司领导及财务部的其他事项。

工作职责：1、做好财务内控，严格按照财务制度审核流程及凭证附件的原件； 2、按集团财务要求，及时做帐对账结账出具财务报表，上报财务数据； 3、每月15日前完成纳税申报并缴纳税金； 4、按集团要求及时更新合同成本费用台帐及发票台帐； 5、管控收款数据，跟进按揭回款，按时复核并提交销售月报和销售周报； 6、按时提交月滚动资金计划及资金差异分析等预算报表数据； 7、对接好前期融资、银行按揭准入、税务及银行工作。

工作职责：1、做好财务内控，严格按照财务制度内控审批； 2、账务处理及财务核算管理工作； 3、资金预算管理工作； 4、税务管理工作； 5、台账及档案管理工作； 6、按揭准入及按揭回款、融资管理工作； 7、合同备案及监管资金提取拨付管理工作。