工作职责：➢ 体系搭建：作为公司内部接口对接第三方咨询机构，同步双方需求、协调跨部门资源，全程 参与公司内控体系搭建项目，完成《公司内部控制管理手册》校对工作，参与并推动公司内 控缺陷整改工作 ➢ 体系优化：梳理现有内控管理漏洞，牵头优化内控管理体系，覆盖采购验收、销售业务、生 产管理、仓储管理、财务资金固资等风险领域，推动内控管理标准化、流程化落地，提升企业 整体内控管理水平与风险防范能力。 ➢ 流程优化：负责公司流程图标准化绘制，明确各流程节点权责边界、审批规则，根据需求新 增或优化流程图，实现内控要求从纸质手册落地到日常办公系统，降低运营合规风险。完成 对涉及金额 OA 流程的再梳理及优化，确定金额分权及审批人员，调整冗余审批节点，完成流 程审批优化