工作职责：1.负责按相关规定审核费用报销，审查各种报销或支出的原始凭证。对已审核的原始凭证及时填制记帐具实登记各类明细账；负责 凭证装订，对财务部的凭证、账本、报表和其他会计资料进行统一管理 2.负责发票开具与台账维护，编制月度费用统计表及收支明细表。 3.建立并维护合同电子台账，完成业务合同的分类归-档，确保档案完整可查。 4.按财务规定保管和存放现金保管有关印章，及时盘点和登记现金日记账、银行存款日记账按时编制银行存款余额调节表，控制库 存现金限额，合理安排备用金提取工作。 5.配合完成集团相关工作的对接和汇报，及时掌握并反馈公司资金情况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

工作职责：工作内容： 1.审核部门费用报销及付款申请，月均处理单据，拦截不合规报销，有效管控费用支出 风险。 2.负责公司月度/季度纳税申报工作，处理发票异常情况，独立完成申报资料整理、数据填报及电子税务局 在线申报操作。 3.处理公司工商变更事务，完成经营范围、注册资本等事项的工商登记变更流程。 4.独立管理增值税发票全流程，企业税务申报，并完成网银转账及月度银行对账。 5.负责公司会计凭证的编制，装订与管理 6.建立合同电子台账，完成合同及凭证的整理归档，实现资料快速检索 7.根据公司业务情况编制业务合同，记录库存商品。