工作职责：1.账务处理：负责原始凭证审核和入账管理，每月按时完成各类费用、发票整理及审核，会计凭证 账薄装订、保存，确保凭证的合法性与合理性。 2.税务筹划：掌握最新财税政策，按时完成各项纳税申报，深入研究财税政策，为公司合理避税。负责对外（税务）沟通联系。 3.发票管理：负责开具发票、抄税以及发票收据印章的管理，并严格审核发票的真实性，正确率100% 4.高新技术企业：对接近70家客户进行高新技术企业申报。做好所辅导的企业相关财务指导工作，如研发费用归集核算及相关财务数据的报表填报（汇算清缴研发加计扣除等）。做好当年要申报高新技术企业的研发费用台账、辅助账以及审计报告（年审＋专审）。 5.政府项目：对接赣州、景德镇等地区科技局所要求的规上企业辅导申报统计年报。火炬年报的填写以及双软报告等。

工作职责：1.负责费用报销全流程管控，包括单据审核，合规性校验及账务处理，通过公司报销管理制度严格执 行，提升团队协作效率。 2.负责增值税发票全生命周期管理，包括开具、认证及归档，确保进项税抵扣及时准确，回避税务风 险;按照《会计档案管理办法》要求，实现发票电子档案的长期安全存储，且支持从档案反向追溯至 业务单据、财务凭证，满足审计与监管需求。 3.负责月度薪酬核算与发放，涵盖考勤数据核对，个税申报及薪资发放，保障员工工资准确，到账及 时，零差错率，维护员工满意度。 4.作为财务部门与银行、税务机关的主要对接人，负责日常业务沟通，资料递交及问题协调，维护良 好的外部合作关系，确保各项财务事务顺利推进。 5.统计出每月开票情况表以及整年开票情况表，区分出各事业中心开票、回款情况，并根据回款情况 表，做好未回款催款表。每月编制核算各部门收入、成本、费用汇总情况分析表，准确反映资金、往 来账和费用开支等情况，以作为公司管理层决策的依据。 6.主导月度、季度、年度合并报表的编制工作，包括收集和审核四家子公司的财务报表，编制合并抵 销分录，处理内部交易、未实现利润等事项，确保报表的准确性和时效性。