工作职责：1、在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确; 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全; 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐; 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核; 6、和往来及时进行对帐; 7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注; 9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表; 10、承办经理或主管交办的其它工作。

工作职责：1.审核费用报销单。复核费用报销单与附件的真实性，以及附件的完整性。 2.计算工资和返利，与上下游对接计算返利； 3.核对并确认客户每一笔回款，客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；应收帐款日常核对工作，对帐资料归集存档；每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，应收帐款分析明细表；对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，与客户对帐；负责应付及预付款项的核算、结算工作；定期进行应付及预付款项的对账；分析应付款项的账龄及偿还情况。 4. 成本费用的监督与管理；仓库盘点，成本核算，当月销售出库及发票等原始凭证进行账务处理 5.合同审核，税务处理，编制财务报表等。

工作职责：1.初始建账，建立财务内部管理制度 2.应收应付管理，发票开具和管理 3.费用报销与审核，社保核算与缴纳 4.成本核算（料工费核算与分配） 5.负责公司各项税务工作，税务统筹与管理 6.编制公司会计凭证、财务报表等分析报表 7.全盘账务处理等

工作职责：1.负责审核各类费用报销单，确保票据的合法性;负责编制会计凭证 2.负责公司日常财务核算、各类明细帐、帐的管理核对工作; 3.定期进行客户，供应商往来帐的`清查核对工作; 4.进销存管理，月底盘点、结帐，成本核算，公司纳税申报工作; 5.连锁门店的账务处理，外部各机构的审计工作，金融机构的相关资料 6.每月出具经营性财报分析等。