工作职责： 1、根据国家税收、财务政策，每月5号前完成母公司及分、子公司的网上抄税、报税工作。 2、每月15号之前完成母公司及分、子公司各类税务报表，并按时向相关部门进行网上纳税申报及扣款工作。 3、根据当地税法优惠政策标准，及时办理退税工作。 4、负责收据、发票的购买、保管、使用和审验工作。 5、负责开具和打印采购发票，已开具、打印、盖章的发票及时传递到相关部门或单位。 6、负责分、子公司的(用友-NC系统)账务处理及财务报表编制工作。 7、负责核对收入和进项税、发票的对应关系。 8、协助会计主管及会计整理公司所有会计档案并规范装订成册。 9、保持与税务、财政部门的良好关系。 10、完成领导交办的其它事项。

工作职责：1、SAP系统工单报工、工单结案查核。 2、重工单开单成本异常查核。 3、已缴库工单未发料统计及追踪改善、工单欠料处理。 4、已出货未发货过账、未BILLING工单查核。 5、物料主档、标准成本、采购资讯、制造部门费用查核。 6、品检冻结问题解决、待检验存货。 7、稽核工单价差、其他差异较大部分、自制料标准成本维护。 8、工单结案、成本月结、SAP关账。 9、销货成本报表编制及对比分析。 10、材料成本率报表编制、材料成本率统计分析、机种别&客户别&材料成本对比分析。 11、存货报表编制、管报分析--成本PPT编制。 12、MB5B库存报表、呆滞库存报表、进耗存报表及营业成本表编制。 13、成本中心领料查核（MB51）。 14、年中、年终盘点、审计资料准备及下一年度作业价格维护。

工作职责：1、负责审核费用报销单，并及时规范地进行账务处理（易飞ERP系统），编制费用明细表，分析异常费用，管理费用科目。 2、负责审核采购发票、采购入库单、采购退货单以及审核采购订单并加盖合同章，交付采购部门。 3、负责录入采购发票同时关联相应采购入库单、采购退货单，生成应付会计凭证。 4、负责审核付款申请单，保证付款的准确性、及时性、可靠性。 5、负责录入付款单，生成付款凭证，核销采购发票并及时更新付款台账；录入预付款单、应付退款单，生产会计凭证，关注预付款来料到票情况。 6、负责月末暂估成本核算，形成应付暂估款，分析暂估账龄。 7、负责稽核新增物料价格、审核现有物料价格变更。 8、负责新增供应商评审、每月统计局报表上报、供应商往来函证。 9、负责登记采购发票台账，并审查增值税发票的合规性，按规定及时认证。 10、负责编制应付账款账龄分析表、应付账款余额表、应付账款明细表。 11、及时关注采购物料单价变化，应付账款余额变化，清理长期欠款，催促供应商开票，保证应付模块与总账模块数据一致。 12、负责整理采购入库单、领料单、退料单、其他入库单、其他出库单，打印上月会计凭证并及时整理、装订归档。 13、配合公司IPO审计。 14、负责每月存货循环盘点以及领导交代的其他事项。

工作职责：1、总账：一般总账凭证科目SAP系统的录入、查询、修改，参考过账。 2、应付账款：供应商维护，发票校验作业，付款核销，预付款过账，清账，供应商余额查询，供应商明细查询，供应商账龄分析，应付票据（发生、到期支付）。 3、应收账款：发票录入（非集成）、收款核销（先有发票再收款），预收款过账，清账，客户余额查询，客户明细账查询、客户账龄分析，发票生产（集成），应收票据，退款及转款，客户自动清账，客户和供应商核销。 4、固定资产：固定资产主数据维护、（创建、更改、显示）固定资产卡片、固定资产购置、固定资产调整相关（报废、转移、增加原值）、固定资产月结（折旧计提）、在建工程（卡片创建，内部订单结算）。 5、费用：日常各项费用支出单据的审核、SAP过账，水电蒸汽等各类预提费用入账，待摊费用摊销入账，工费经费、党费、劳务工工资计提，筒仓、地磅、码头费用MIRO调整进存货成本等。 6、CO主数据管理：成本要素（维护，查询，删除），成本中心（创建、修改、检查），利润中心（增加、检查、维护），统计指标（增加、更改、显示、删除），作业类型维护，辅助费用分摊设置。 7、月结准备工作：完成当月记账业务，打开下月物料账期及会计账期，月末坏账计提，检查客户供应商余额、检查总账未清项目，农产品核定扣除，检查本月生产订单的发料、入库情况，预警生产、物流部门，完成重点物料标准成本估算及价格标记，采购发票校验作业，移动平均价计价物料差异结转，检查销售开票完成状态，预制未过账凭证检查等。 8、总账月结处理：外币评估作业，维护内部订单结算参数及执行内部订单结算，在建转资，计提折旧，GR/IR自动清账，应收/应付往来业务重分类。 9、成本中心月结：内部订单结算执行，执行统计指标录入，执行辅助部门分摊循环，生产辅助成本中心余额检查，基本生产车间修理费用结转，计算实际作业价格，生产订单按实际作业价格重估。 10、生产订单结算：更新生产订单结算规则，修改物料的主联产品比例，执行生产订单结算并检查生产订单余额。 11、物料账管理：运行生产性工厂物料账，检查重点物料运行结果、物料差异科目余额，物料分类账差异处理，批量关闭生产订单，库存余额查询。 12、报表编制：资产负债表、利润表、现金流量表、销售盈利分析表、费用类统计报表、固定资产明细表、中粮油脂物料收发存报表、采购执行情况表、品种毛利分析报表、利润预测与分析报表、生

工作职责：1、负责公司费用类支出核算工作。结合公司生产经营特点和管理要求，制定费用类报销管理制度，做好各项费用类数据的汇总和上报工作。 2、负责成本核算工作。制定产品成本核算制度，按照核算制度确定成本核算的对象，正确归集，分配生产成本 及费用。 3、负责资产管理工作。协助有关部门定期的对存货、固定资产进行盘点，建立并完善各类辅助台账，做好财产清查，协助债权债务的清理和催收工作。 4、负责做好公司财务监管工作。做好公司内部的业务指导和财务检查工作，督促有效执行公司制定各项财务监 管政策。 5、根据省国资委、集团及公司领导要求，结合公司实际经营状况，定期分析、比较有关资料，及时编制月度、季度、年度分析报告。 6、负责财务预算管理工作。根据公司年度经济目标，拟定年度财务预算，并对预算的执行情况实施监督，完成年度预算表编制及月度预算执行情况分析。 7、建立和健全财务管理制度。根据公司发展及内外部监管要求及时建立和修订财务管理制度体系，完善财务内控建设，防范财务风险。 8、负责外部财务检查的对接工作。负责对接上级公司、外部监管部门、会计师事务所等各类财务审计及检查工作。