工作职责：1.核对出纳交给我的报销单据，审核之后交给财务总监签字，在登记入账，编辑凭证； 2.与销售会计对接销售订单，把销售订单按照销售公司做好预收凭证； 3.与采购专员沟通，查询是否缺原材料，在确定是不是需要进货，需要进货就转交给财务总监，让财务总监审核，审核完了，给出纳付款； 4.接收原材料会计出的报表，并登记入账； 5.与出纳对现金流水账与银行存款之间的账目； 6.每月出据财务报表，资产负债表，现金流量表，往来账务表，交给财务总监进行财务分析； 7.登记账簿，报国地税，季度的企业所得税，个税； 8.开具发票和验证发票。 9.与成本会计一起核算成本，出报表，上交给财务总监。

工作职责：1.给新公司报到，签三方，办理税务以及每月零申报税； 2.营业执照变更，更换法人，更换税种； 3.处理新公司在税务上出现的一些问题。 4.服从领导外出派遣的工作。